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信息公开/通知公告
昆明市消防救援支队2020年预算公开

时间:2020-06-04

监督索引号53010003400700000

 

昆明消防救援支队部门预算公开说明

目录

第一部分 昆明市消防救援支队2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市消防救援支队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门单位基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

 

昆明市消防救援支队2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

支队承担着防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责,主要职能包括火灾扑救、抢险救援和消防安全检查。具体职能如下:

1、火灾扑救,及时有效的扑灭各类火灾,保护人民生命财产安全,努力減少火灾损失。

2、抢险救援,积极抢救被困和遇险人员,保护和疏散物资,控制灾情发展,尽快消除险情,努力减少灾害损失,保卫社会主义经济建设和人民生命财产的安全。

3、消防安全检查,督促整改火险隐患,预防火灾发生,开展消防安全知识宣传培训,增强人民群众逃生自救能力,推进社会治理体系和治理能力现代化。

4、充分发挥党委、政府的参谋助手作用,统计火灾数据,分析火灾形势,提出行之有效的方法措施,为党委、政府决策提供参考。督促指导各政府职能部门履行消防安全行业监管责任,推行消防安全行业标准化管理。

(二)机构设置情况

昆明市消防救援支队(以下简称“支队”)下设司令部、政治处、后勤处、防火监督处四个部门;特勤大队、战保大队两个直属单位。

(三)重点工作概述

2020年昆明市消防救援支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入践行党的十九届四中全会精神、习近平总书记授旗训词精神和在中央政治局第十九次集体学习时的重要讲话精神,学习贯彻落实习近平总书记考察云南时的重要讲话精神,根据全国应急管理工作会议、部局消防救援工作会议和总队党委扩大会议精神,以“稳中求进”为总基调,以“两个稳定”为总目标,紧紧围绕《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)消防安保任务,持续推进消防救援事业改革发展和队伍转型升级,全面推进消防治理体系和治理能力现代化,不断提升应对处置各类灾害事故的能力,为昆明打赢全面小康收官战提供坚强消防保障,奋力书写昆明消防救援事业新篇章。具体目标为:

1.坚决立起从严管党治队鲜明导向

2.坚决确保火灾形势高度稳定

3.着力提升综合应急救援能力

4.全面提高后勤综合保障能力

5.坚持举旗铸魂打造过硬队伍

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个,分别为昆明市消防救援支队;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制275人(此编制数为中央编办新下发给支队的编制数,在编制2020年预算时,支队执行原部队编制数),其中:行政编制275人,事业编制0人。在职实有366人,其中:财政全供养283人,财政部分供养0人,非财政供养0人。其他人员83人(政府专职消防队员实有83人)。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆98辆。2018年支队由部队编制转为行政编后,上级尚未下达车辆编制数。目前,支队实有车辆98辆,其中消防战斗车辆52辆,战勤保障车46辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门收入预算54,379,001.89元,其中:一般公共预算收入43,042,265.89元,政府性基金预算收入11,336,736.00元,国有资本经营预算收入0.00元,纳入财政专户管理非税收入0.00元,事业单位事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上年结转0.00元,上级转移支付收入0.00元,其他自有资金0.00元。财政拨款均为市本级财力。

本年财务收入与上年对比增加14,379,001.89元,主要原因为将政府目标奖及文明单位奖列入预算编报范围。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 54,379,001.89元,其中:本年收入54,379,001.89元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款43,042,265.89元(本级财力43,042,265.89元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款11,336,736.00元,国有资本经营预算财政拨款0元。

本年财务收入与上年对比增加14,379,001.89元,主要原因为将政府目标奖及文明单位奖列入预算编报范围。

四、预算单位支出情况

2020年部门支出预算54,379,001.89元,其中:基本支出33,880,891.89元,与上年对比增加33,880,891.89元,主要原因为支队自2020年正式列入昆明市财政局基本支出保障范围,基本支出预算数因此增加,其中:工资福利支出24,970,976.89元、对个人和家庭的补助支出0.00元、商品和服务支出8,909,915.00元、其他支出0.00元;项目支出20,498,110.00元,与上年对比减少19,501,890.00元,主要原因为一是按照市财政局“坚持有保有压,突出重点,统筹兼顾,从严控制一般性支出和“三公”经费,保障基本民生,支持重点领域项目”的预算编制工作要求,项目支出预算编报围绕市委、市政府重大决策、重要政策和重点项目,坚持尽力而为、量力而行,因此进行了相应的压缩;二是按照市财政局要求预算编制总数在2019年预算批复数的基础上压缩10%,加上支队自2020年正式列入昆明市财政局基本支出保障范围,基本支出预算数相应增加,项目支出数相应减少。其中:市本级支出20,498,110.00元,对下转移支付0.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2240201,灾害防治及应急管理支出-消防事务-行政运行支出合计33,880,891.89元,主要用于现役消防员及专职消防队员一般公用经费、医疗费、差旅费、会议费、培训费、消防车辆运行维护费、政府目标奖、文明奖、螺蛳湾专职消防队员经费、其他商品和服务支出。

2240204,灾害防治及应急管理支出-消防事务-消防应急救援支出合计9,161,374.00元,主要用于政府专职消防队员和消防文员保障经费5,011,374.00元、消防车驾驶员能力素质培训(复训)经费850,000.00元、消防档案无纸化管理经费3,000,000.00元、消防监督工作项目经费300,000.00元。

2120899,城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让安排的支出合计11,336,736.00元,主要用于消防车辆器材购置经费7,886,736.00元、消防信息化项目经费1,300,000.00元、应急救援储备物资经费2,150,000.00元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301,工资福利支出29,982,350.89元(其中:基本支出24,970,976.89元,项目支出5,011,374.00元)。

302,商品和服务支出16,509,915.00元(其中:基本支出8,909,915.00元,项目支出7,600,000.00元)。

310,资本性支出(专用设备)7,886,736.00元(其中:项目支出7,886,736.00元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无市对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年我部门未申报本级政府采购计划。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市消防救援支队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市消防救援支队2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0.00万元,上升0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因 :2019年、2020年支队均未向市级有关部门申报因公出国(境)费用。

(二)公务接待费

昆明市消防救援支队2020年公务接待费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,上升0%。

增减变化原因:2019年、2020年支队均未向市级有关部门申报公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市消防救援支队2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,上升0%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,上升0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0.00万元,上升0%。共计购置公务用车0辆。

增减变化原因:支队公务用车运行维护费未进行申报,主要由于支队正处于改革过渡期,尚未进行公务用车改革,支队机关及直属单位的消防战斗车、战勤保障车维修维护费列入基本支出进行保障。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市消防救援支队2020年共编制项目支出预算绩效7项,均为市本级项目。按照市财政局统一要求,在编制2020年市本级部门及局属单位部门预算时,支队财务处按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据各部门职责确定并尽可能细化和量化,预算绩效管理所有项目全覆盖,预算项目自我评价全覆盖。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.政府性基金收入是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

4.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

昆明市消防救援支队2020年机关运行经费预算为3,129,915.00元,与上年对比无变化,主要原因为支队自2020年正式列入昆明市财政局基本支出保障范围,按照昆明市市本级2020年基本支出定额标准体系测算出相应费机关运行经费预算。用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。由于。

(三)国有资产占用情况

支队国有资产预决算及管理工作执行国家消防救援队伍资产数据汇总和报告制度,接受云南省消防救援总队对支队国有资产业务的管理和指导,实行消防救援队伍内部资产管理信息系统。支队资产配置及处置工作按照《云南省消防救援队伍资产经费审批管理规定》执行。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

昆明市消防救援支队2020年基本支出预算批复数为33,880,891.89元,2019年基本支出预算为0.00元,同比增长100%。主要变动原因为:根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》、《深化党和国家机构改革方案》和十三届全国人大一次会议批准的《国务院机构改革方案》,2018年10月9日公安消防部队集体退出现役,转隶应急管理部。昆明市消防救援队伍实行中央垂直管理,隶属云南省消防救援总队,已于2020年3月完成全员落编定岗,支队自2020年正式列入昆明市财政局基本支出保障范围,基本支出预算数因此增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于专项业务工作的经费支出40,000,000.00元,2020年项目预算支出为20,498,110.00元,减少19,501,890.00元,同比降低48.75%。主要变动原因:一是按照市财政局“坚持有保有压,突出重点,统筹兼顾,从严控制一般性支出和“三公”经费,保障基本民生,支持重点领域项目”的预算编制工作要求,项目支出预算编报围绕市委、市政府重大决策、重要政策和重点项目,坚持尽力而为、量力而行,因此进行了相应的压缩;二是按照市财政局要求预算编制总数在2019年预算批复数的基础上压缩10%,加上支队自2020年正式列入昆明市财政局基本支出保障范围,基本支出预算数相应增加,项目支出数相应减少。

监督索引号53010003400700111

1:预算系统导出表格(批复版)20200604115044332.xls
2:预算系统导出表格(批复版)20200604115044332.docx